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深耕不辍 出凡入胜——华宇助力企业票财税一体化变革

2020-09-03

“后营改增”深入变革、“金税三期”全面升级、“互联网+税务”持续推进,使得企业税务外部环境产生极大变化,企业管理从被动接受期进入主动实践期,尤其体现在上下游开票协同、税票匹配、税务合规管控、风险自查应对、税务筹划规划等方面。 

众多企业正在寻求依托信息化平台,提升税务风险管控的水平。华宇在税务领域深耕近20年,提供专业咨询规划与软件支持服务。本文从企业面临的税务管理环境入手,分析企业对于税务管理信息化的应用,据此分享华宇在企业税务管理信息化建设的实战经验。

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现状:涉税风险丛生 监管信息化提速
众所周知,企业涉税种类多,面临的税务管理环境特别复杂。而企业的税务问题和风险的形成原因也错综复杂,主要表现在:

1、政策风险:现有税收法律法规的不完善或不明确;

2、法规滞后风险:由于经营领域的前沿性和边缘性,导致征纳双方常常无法完全直接适用现有税收法规;

3、征管风险:税收机关征管口径和政策执行不一致;

4、市场风险:商业实践与税法规定之间的不协调;

5、内部管理风险:企业管理制度不健全,管理手段与经营发展规模不匹配;

6、遵从观念风险:由于纳税遵从与商业利益之间取舍观念不正确而造成的主观不遵从;

7、人员能力风险:财税人员的能力素质欠缺。

正是涉税风险丛生,企业税务管理工作非常依赖于税务信息化发展,比如通过信息化手段实现对研发费用的识别、归集,高新技术申请等。而且随着金税系统三期的建设、千户计划的实施、以及营改增的落地,国家税务总局意在通过信息化手段进行税务数据收集,进行大数据分析,实现对企业的风险监管。

尤其在当前疫情的环境下,以大数据分析为核心的监管方式更为突出,国家税务总局近日发文明确要求深入推进“互联网+监管”,利用大数据分析的优势,进行对企业的税务风险检查,进一步加强实现以案头分析为主的稽查。

诉求:多维度落实税务信息化建设
基于政策要求和复杂环境,不同类型的企业都在税务管理方面都已经开始做出了新的改变和实践,核心是围绕着如何快速建立税务信息化管理系统,用信息化的手段管理企业的税收。而以下四个层级的信息化和自动化的实现将使大企业税务管理水平提升到一个新高度。
1)税务基础标准化
为实现税务遵从信息化和自动化,企业需要将生产经营中各要素(如人员、资金、有形和无形资产)和各流程环节(如研发、采购、生产、存储、销售/服务等)形成的各种涉税数据,以及经营链中的实物流和资金流形成的“信息流”,按照税务法规和内部管理的要求进行标准化。
2)税务计算自动化
要实施计税过程的信息自动化,首先要进行规范化处理,即需要确认经营业务、账务,财务数据输出全流程的税务合规性,排查现有税务风险,增补缺失的操作环节和信息,保证税务处理的合规性和所需涉税信息的完整性和正确性。
3)税务风险监控前置化
要实现税务风险的有效管控,企业的税务风险需要在项目或者事项发生前作出筹划及应对,将税务风险监控前置至业务环节。通过信息化手段可进行指标预设、自定义指标和勾稽核对体系,对常规风险点和特定风险点进行监控,并提供差错搜索和数据比对为事后寻找风险成因提供信息资料。
4)税务规划支持大数据化
为实现集团经营下的宏观税务规划,通常需要通过对历史经营成本,盈利构成,供应链收益中地区和要素(技术、市场、成本)的贡献度等方面进行数据分析,进而对未来的收益贡献和供应链环节成本等场景进行模拟和预测。
实施:华宇全面助力企业税务革新
最贴近行业的解决方案
企业税务管理与企业自身的业务、国家的税收政策及税收环境紧密相关,企业领导层应以合规管理为基础,以风险防范、成本控制和价值创造作为主要目标。企业为了与税务机关科技发展同步,一些符合当今潮流的具体应对措施应运而生,如使用税务科技应用工具等来应对挑战。
华宇经过多年项目的实践,已拥有了一套成熟的企业税务全流程管理解决方案,帮助企业建立从事前、事中、事后等环节进行管控的税务管理平台。平台为企业提供全生命周期的税务管理,涵盖全税种、全流程、全级次、全场景,同时为企业提供税务数据自动采集、申报数据自动规则校验、全税种申报数据自动报送、多维度数据指标统计、税务筹划及风险管理等业务功能。
华宇税务信息管理系统能够帮助企业实现涉税业务自动化管理,利用数据分析,挖掘税务数据价值,提升税务管理水平。华宇税务数字化解决方案重点包括:

  • 提供标准数据接口,自动化对接财务、业务等税基数据。
  • 自动进行税款计算,并生成增值税申报表、所得税预缴和年度申报表。
  • 全税种申报管理,“一键申报”至税局。
  • 发票管理模块包括纸质发票开具、电子发票开具、进项发票采集、验真、认证的全流程闭环管理
  • 提供全税种大数据分析,包括分地区纳税情况、收入差异、应纳税预测分析、财务指标分析。
  • 税务合规管理,包括申报日历、申报状态跟踪和申报工作流管理。
  • 其它小税种自动化管理,如印花税,代扣代缴等。

如今,华宇有近十款税务信息化产品面向市场,以满足集团企业税务管理需求,分别为企业税务信息管理系统、智慧云税务管理系统、进销项发票管理系统、企业全税种申报管理系统、企业税务风险管理平台、企业财务分析管理系统等。
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面面俱到的咨询服务

华宇拥有专业的税务咨询团队、AI团队、大数据团队及云架构团队,为企业提供涵盖顶层设计、综合解决方案、产品实施及运维一体化服务。从税务信息化战略规划到蓝图规划到实施规划到实施落地,包括以下六大方面:

1)日常税务顾问

财税法及相关法律、法规信息的咨询,最新财税法的速递及解读;

针对企业相关的税收优惠政策应用进行指导;

针对企业的涉税合同,指导合同涉税条款的订立,修改、审定合同;

针对企业的涉税法律文书,指导涉税法律文书制作,修改、审定涉税法律文书;

涉税疑难问题解答。

2)税务培训

为企业提供税务知识专题培训;

为企业提供最新财税法规的速递和培训;

为提高企业员工税务知识、防范税务风险、合理纳税协助企业对其员工进行财税法律培训。

3)专项顾问服务

协助及指导企业进行税收健康检查,就特定问题、特定项目出具咨询意见书;

参与制定年度纳税计划、健全内部管理制度、建立风险防范管理;

税收筹划方案设计。

4)税务风险管控

为提前风险防范,针对企业的涉税合同进行测算及更优的交易方式选择;

系统梳理企业业务流程及涉税风险点。

5)纳税申报信息

协助企业进行纳税申报信息梳理,降低税务申报风险;

协助企业梳理各税种信息化需求。

6)信息化咨询服务

提供企业财务、税务现状的调研分析,并结合信息化程度,提供财税信息化规划服务;

面向企业提供税务风险的专项信息化咨询服务。

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华宇在税务领域,服务国家税务机构近20年,成功参与并中标“金税三期”工程相关建设内容,软件及服务遍布全国各地税务局。同时面向大型集团企业提供全税管理服务,成功服务包括海尔集团、完美集团、好未来集团、东方通信、四维图新、中粮集团、中国农业发展银行、中信银行等企业。

税务信息化是一个系统渐进过程,需要由基础建设到自动化应用,再到大数据分析逐步推进。做好税务信息化需要认真审慎地事前规划和安排,不能也无法一蹴而就。另外,税务信息系统还要随着外部法规、遵从要求的变化、自身业务的发展和蜕变而不断地完善和提升。

未来,华宇将携手各大企业建设企业税务服务系统,形成最全面、最专业、最安全的企业票、税数字化管理体系,全面支撑企业数字化转型和重塑;支撑企业“业、财、税、票”一体化税务管理需求,实现降低企业税务管理成本、提高管理效率、降低企业的涉税风险。

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